Plan de trabajo proyecto grupal Contraloría

Justificación y objetivos

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Presupuesto general
Responsable: Tania (C)

Presupuesto general viaje CDMX by Mafer Hernandez on Scribd

Actividades de acopio de ingresos
Responsable: Isabel Sinai (B) Getsemaní (C), Mario (B), Isabel (C)

Actividad de Acopio de Ingresos by Mafer Hernandez on Scribd

Resguardo y control de ingresos
Responsables: Yelitza (C) y Jazmín (B)

Resguardo y Control de Ingresos by Mafer Hernandez on Scribd

Lista de necesidades

Formato de Lista de Materiales by Mafer Hernandez on Scribd

Es necesario hacer la solicitud a través de el siguiente formato, el último día que se estarán recibiendo sera el 20 de abril de 2018.
Responsable: Yelitza (C) 

Solicitud de Necesidades by Mafer Hernandez on Scribd

Cotizaciones

En base a la solicitud de materiales se van a realizar cotizaciones entre posibles proveedores y por lo mismo se utilizará el siguiente formato.
Responsable: Hiram (C)

Cotización de Lista de Materiales Solicitados by Mafer Hernandez on Scribd

Compras
Todas las compras serán capturadas en el siguiente formato, con la finalidad de llevar un control.
Responsable: Fernanda (C)

Compras by Mafer Hernandez on Scribd

Control de gastos
El control de gastos será concentrado en las siguientes tablas clasificándolas por comité.
Responsable: María Fernanda (B)

Control de Gastos by Mafer Hernandez on Scribd

Entrega y control de materiales

El siguiente formato será par la entrega de materiales, donde deberá firmar el responsable del comité que solicitó el material, de esta forma se lleva un control de los materiales y se comprueba que fueron entregados.
Responsable: Fernanda (C)

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Informe Financiero
Responsable: Diana Laura José (B) / Tania (C)

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